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  三明職業技術學院部門預算、決算說明(第20141062號)  
     
 
發布時間:2014-10-30        訪問次數:3054
 

2014年三明職業技術學院部門預算說明

 

按照《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2014年部門預算說明如下。

一、單位主要職責

三明職業技術學院的主要職責是:全面貫徹執行黨的路線方針政策,貫徹執行黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持立德樹人,依法治校,依靠全校師生員工推動學??茖W發展,培養德智體美全面發展的中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人。

二、單位基本情況

三明職業技術學院包括14個機關行政科室,5系(院)部和1個思政教學部。經費性質為財政全額撥款人員編制數是345人(不含直屬醫院),現有在編教職工285人,其中專任教師203人。

三、2014年主要工作任務

2014年我院工作的基本思路是:繼續貫徹落實黨的十八大及十八屆二中、三中全會精神和省、市重要決策部署,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,扎實推進“一確保三爭創”和“三轉一響”工作,全力申辦臨床醫學、學前教育兩個國控專業,奮力提升招生錄取率、新生報到率、學生“雙證”通過率、畢業生就業率和各項技能競賽成績,加快校園三期工程建設和參與職教園區建設,全面推動我院各項事業再上新臺階。具體工作要點如下:

(一)學習貫徹十八屆三中全會精神,全面深入開展黨的群眾路線教育實踐活動

一切從我院實際出發,實實在在地解決院系兩級領導班子及其成員,尤其是院級領導干部在“四風”方面存在的突出問題和關系全院改革發展的若干重要問題。

制定黨員干部年度學習活動計劃,深入學習貫徹中共十八大及十八屆三中全會精神,學習中央、省委關于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動第一批總結暨第二批布置會議的精神。這是當前和今后一段時期內的首要任務。領導要帶頭宣講,做好全會精神“進課堂、進教材、進學生頭腦”工作,內化為學院改革發展的動力源和催化劑。根據上級部署和院黨委的要求,制定我院開展黨的群眾路線教育實踐活動方案并組織實施,抓好學習、抓好調研,確?;顒禹樌_展。通過教育實踐活動,切實解決學院現階段客觀存在的“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風”等問題,切實解決師生關注的改革發展的重大問題,統一思想,凝聚力量,推進各項事業持續發展,跨越發展。

(二)做好教育部第二輪人才培養工作評估迎檢準備,持續推進“省級示范?!睜巹摴ぷ?SPAN lang=EN-US>

精心組織、周密部署二輪評估各項準備工作,確保順利通過 2015年教育部第二輪人才培養工作評估。堅持“以評促建、重在建設”的理念,按照示范校建設的要求,扎實推進示范校創建工作各項任務,確保建設進度和質量,全力爭取“省級示范性高職院?!蓖ㄟ^評審。以爭創省級示范校為契機,加強軟硬件和內涵建設,積極開展系部示范性建設評比,同步推進專業質量建設、實訓基地建設和師資隊伍建設,嚴格教學質量管理,全面提升人才培養工作水平。

(三)突出“五講四美三熱愛”傳承特色,確保通過“省級文明?!笨傇u驗收

緊緊圍繞“五講四美三熱愛”這一主題,將校園文化、志愿服務、共建共享等做出特色,做大亮點,做強品牌,努力把我院打造成為“五講四美三熱愛”的傳承陣地和青年學生放飛夢想的平臺高地,探索走出一條具有我院特色的高職人才培養新路子。繼續加強學生行為規范、文明禮儀、公德教育、誠信教育、法制教育、意識形態領域教育、習慣養成教育等方面工作。健全完善輔導員、班主任、導師制等全員育人工作機制,突出教書育人、環境育人、管理育人、服務育人,注重學生的道德修養提升、品格情操塑造和文明習慣養成,做到“樹德、礪能”。對照創建指標要求,全面完成各項文明單位評審材料準備,確保順利通過“省級文明?!笨傇u。

(四)整合強化思想政治教育工作,爭創“省級思政和黨建先進單位”

全面貫徹落實中央關于改進工作作風密切聯系群眾的八項規定,深入開展反對“四風”活動,加大黨務、校務公開力度,按照《福建省教育系統懲治和預防腐敗體系建設規劃》,扎實推進黨風廉政建設工作,突出防控重點,完善長效機制,推進依法治校。

加強干部隊伍建設,協助上級黨委做好處級以上干部和院領導班子學年考核工作,開展新提任干部試用期到期的考核工作。

整合黨工部、紀檢監察室、思政教研部、網絡輿情管理、綜合宣傳等方面的力量,創新思政工作方式方法,強化思政工作、校風校紀和黨風廉政建設,牽引帶動爭創工作破題開局。

緊密結合學院的改革發展,推進“168”黨建工作機制和創先爭優活動,提高支部立項工作水平和黨員發展質量,努力打造黨建工作品牌,爭創“省級黨建和思政先進單位”。

(五)全力申辦臨床醫學、學前教育兩個國控專業,著力加快專業結構的調整優化

進一步辦好醫藥護理類專業,既解決我市人才不足問題,又為我院的生存發展打好基礎。財經類專業逐步增添和轉向電子商務、網絡經營和物流管理,助推我市產業轉型升級。輕紡、機電等工科類專業要強化校企合作,積極參與全市職教園區、行業工業園區和公共實訓平臺建設,訂單定向培養人才,轉變辦學機制、創新招生方式、擴大招生規模,使企業與學?;庸策M、同步發展。

臨床醫學專業申辦工作已經進入實質性的沖刺階段(暫定三月份),要集全院之力,按照評審標準要求,抓緊完成自評報告、院長陳述報告、政府文件材料、附屬醫院定位定格等各項迎評準備工作,跟蹤落實校內外實訓基地建設,探討籌建臨床醫學系,盡快把專業建設的框架搭起來。推進附屬醫院、教學醫院和實習實訓基地建設,保持與上級有關部門、專家的聯絡,做好對接迎檢所需材料和相關準備工作,確保順利通過今年2月份衛生部實地評估論證。

盡快制定出學前教育專業建設方案,包括人才培養方案、實訓中心建設方案、課程設置、師資隊伍建設等。在課程設置上,根據全省開設學前教育專業的特點,結合我院實際,開設幼兒護理保健、營養配餐等方面的課程,并打造成為我院的一大特色。落實師范學校血脈傳承關系,跟蹤對接教育部專業評審,扎實做好申辦各項準備工作,爭取申辦成功。

(六)以建立和完善定編定崗、工作考評等基礎制度為重點,分步推進辦學主體向系部轉移

修改完善《教師教學工作量考核辦法》、《部門目標管理量化考核辦法》、《專業技術職務聘任工作實施意見》,提交教代會審議通過后推進試行。系部職能轉向辦學主體,逐步實行和完善院系二級管理。完善系部功能和決策機制,增強系部生機活力。堅決執行和落實系部黨政聯席會議討論決定重要事項的制度,讓系部相對獨立、更加自主地履行專業建設、師資建設、教學管理、成教培訓、實訓實習、學生管理、思政工作和招生就業等各項職能,鼓勵和支持系部探索改革創新,對接社會服務,提高辦學效益。逐步實現院系二級管理。

(七)以重點項目、重點課題、重點工作及創新工作的運行機制為先導,促使院部職能處(室)轉向綜合協調服務

今年的重點項目工程、工作很多,目前計劃一開學省級教學成果獎的申報、三月初臨床醫學專業評估、技能大賽服裝設計、企業沙盤模擬經營兩個項目的承辦,春季招生工作、三期工程開工、學前教育專業實訓中心建設工程開工,與此同時,第二批黨的群眾路線教育實踐活動開展、示范校、文明校的創建工作等。院部各處室與教輔機構要盡快從包攬各項具體事務、內部糾纏、相互推諉扯皮的困境中走出來,以行政坐班人員考評辦法的制定與實施為突破口,圍繞重點項目、重點課題、重點工作和創新工作,強化檢查督促落實,搞好綜合協調服務。

(八)以提高人才培養質量為核心,促進全院工作重心轉向學生的成才成長

重點提升師資隊伍、專業建設和教學水平,內容包括教師職稱、學歷、“雙師型”、教研成果的提升及其促進辦法,學生錄取率、報到率、雙證通過率、畢業生就業率和各項競賽成績的鞏固提高及其激勵措施。進一步解放思想,搶抓機遇,科學謀劃,以迎接教育部第二輪人才培養工作評估為契機,進一步確立教學中心地位,加強專業內涵建設,拓寬實踐教學平臺,全面提升教育教學質量與水平,穩步提高人才培養質量;突出重點,強化特色,不斷提升教學和科研實力;育人為本,強化師資隊伍建設和學生教育管理,促進全院工作重心轉向學生的成才成長,實現培養合格人才的教育目標。

(九)扎實抓好校園三期工程建設,積極參與職教園區的籌備籌建

1.按照上級文件規定,盡快成立基建工作領導小組和相關工作小組,嚴格規范、切實做好三期工程施工設計、項目招標、建設等各項工作,爭取于一季度開工建設,2015年春季投入使用。2.按照市政府部署和要求,結合我院發展實際,科學謀劃、統籌安排、跟進落實,做好職教園區建設工作。3.成立工作班子,推進世行貸款工作,爭取有實質性進展。

(十)按時完成省、市下達的其他任務,保證學院各項工作持續健康有序推進

四、2014年預算收支總體情況

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度。2014, 我院收入預算為5483.18萬元,其中:當年公共財政預算撥款2117.18萬元,財政代管資金專戶撥款3366萬元。相應安排支出預算5483.18萬元,其中:人員支出2589.98元,公用支出617.62萬元,項目支出2275.58萬元。

五、公共財政預算撥款支出情況

2013年公共財政預算撥款支出5483.18萬元,主要支出項目包括:

(一)基本支出3207.6萬元。含:人員支出2589.98元,主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會保障費、課酬等支出。公用支出617.62萬元,主要用于院系兩級辦公費、學生實習實訓費、車輛運行經費、零星修繕支出等。

(二)項目支出2275.58萬元。主要用于教學設備購置、圖書購置、招生經費、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。

六、“三公”經費財政撥款預算情況

2014年“三公”經費財政撥款預算數為48萬元,用于公務用車運行。與上年相比支出增長42%,主要原因是在校生數增加,學生實習實訓用車增加,2014年我院承擔技能賽染色小樣國賽、沙盤模擬及服裝設計省賽共三項賽事,公務用車增加。

 

 

2013年三明職業技術學院部門決算說明

 

按照《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2013年部門決算說明如下。

一、單位主要職責

三明職業技術學院的主要職責是:全面貫徹執行黨的路線方針政策,貫徹執行黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持立德樹人,依法治校,依靠全校師生員工推動學??茖W發展,培養德智體美全面發展的中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人。

二、單位基本情況

三明職業技術學院包括14個機關行政科室,5系(院)部和1個思政教學部。經費性質為財政全額撥款,人員編制數是345人(不含直屬醫院),現有在編教職工285人,其中專任教師203人。

三、單位主要工作總結

2013年,三明職業技術學院主要任務是:深入學習貫徹黨的十八大精神,堅持以科學發展觀為指導,圍繞學院第一次黨員大會提出的任務、目標和工作方針,以改革創新、加快發展為主題,以提高辦學水平為主線,以爭創省級示范校、省級文明校和省級黨建工作先進單位為抓手,深化人才培養模式改革,狠抓內涵建設,突出辦學特色,努力為三明發展和海西建設培養高端技能型人才,推進學院內涵發展、特色發展、開放發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)黨建工作和隊伍建設全面加強

1.注重領導班子建設。在省委、市委、省委教育工委關心下,順利完成新老院長交接。黨委堅持中心組理論學習,提高思想政治素質。堅持民主集中制,堅持科學民主決策。堅持批評與自我批評。改進工作作風,加強調查研究,密切聯系群眾。嚴于律己,率先垂范,清正廉潔,推進依法行政,依法治校。

2.加強干部隊伍和組織建設。經過三次民主推薦、民主測評和公開競崗、干部考察,選拔任用干部45人,其中副科級干部19名、正科級干部17名、推薦副處級干部9名。各系、處、室領導班子配備較為齊整,基層組織得到充實、加強。發展新黨員82人(教師1人),預備黨員轉正59人(教師2人)。

3.加強師資隊伍建設。重新修訂我院專業技術職務評聘辦法,組建聘任委員會。新增評審、聘任教授1人,副高9人,講師等中級職務25人,委托評審教授級高工1人,工程系列中初級8人,派出高訪4人,遴選省高校杰出青年科研人才培養計劃1人,核批教師在職碩士進修49人,新進教師7人。目前全院教職工258人,專任教師186人,正高職稱3人,副高職稱56人,講師等中級職務107人,“雙師素質”教師90人,碩士以上學位學歷114人(含在讀)。與十年前建院時相比,那是翻天覆地的變化。

4.抓好落實,推進反腐倡廉工作。認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,抓好院領導、各部門、系黨風廉政建設責任制,貫徹落實中央八項規定,嚴格控制經費支出。突出重點,在招生工作、物資采購、基建修繕等方面真抓實干、敢抓敢管,將監管制度落到實處。去年“辦公經費”支出同比下降38%。

(二)“三創”工作穩步推進

創新方式,實施“三創”工作指揮長負責制度,搭建工作班子和工作機制,明確目標任務、時間節點和負責人員,全面展開創建工作。

1.扎實推進省級示范校創建工作。邀請國內知名高職研究專家開展示范校建設專題講座,組織中層骨干帶著問題,赴省內8所高職院校學習取經。通過“請進來”與“走出去”,進一步明確高職發展的特點、走勢,面臨的機遇與挑戰,增強創建示范校的緊迫感和使命感?,F由于省教育廳調整項目建設的政策,這項工作往后推一推,等調研后再啟動。

2.順利通過省級文明學校的初評工作。我院嚴格按照《福建省第十二屆省級文明學校初評測評標準》(高校版)的指標要求,打造“五講四美三熱愛”傳承基地,完善道德講堂建設、提升志愿者服務功能、規范網絡文明傳播、深入開展公德教育、加強意識形態領域有效管控、全面推進節約型校園建設、積極參與文明城市創建工作,塑造品牌、突出特色、增加亮點。201310月底,省級精神文明學??荚u專家組對我院進行考評,我院順利通過初評。

3.開啟省級黨建和思政工作先進單位創建工作。我院堅持在黨建工作機制建設上下功夫,實行院主要領導、分管領導、各支部書記“三位一體”的領導責任機制,形成全院上下齊抓共管、積極參與的工作格局。

(三)教育教學質量顯著提高

1.專業建設質量提升。在2013年結束的我省高職院校首輪專業質量評估中,我院紡織等5個專業排名第一,機械、物流等7個專業排名前十名。評審通過現代紡織染整等4個省級示范專業,2個省級生產性實訓基地。20136月份,護理系2010級共277名學生參加全國護士職業資格考試并全部通過,通過率連續兩年100%,全省只有廈門醫高專和我們兩所院校。

2.技能競賽成績突出。在省職業院校技能大賽中,我院共獲得獲團體一等獎2項,二等獎2項,三等獎1項,優秀獎2項;個人一等獎4人,二等獎2人,三等獎4人,優秀獎7人。其中,企業沙盤模擬經營、會計技能等項目連續多年蟬聯一等獎。企業沙盤模擬經營項目再次榮獲國賽一等獎(總分第一名)。財經大類技能競賽成了我院的品牌項目,教育廳高教處領導多次贊譽表揚。

3.科研項目成果豐碩??蒲蟹矫?,批準院級課題立項22項(重點6項、一般16項);申報省市科研項目16項,獲批省級1項,地廳級3項;發表學術論文110多篇,主編參編教材8部。

4.服務地方經濟社會發展能力不斷增強。我院先后與省紡織行業協會、三明金沙園、香港思嘉集團、集辰農林機械、海西重汽公司等80多家企業(單位)建立了校企合作關系,積極承擔“省農運會”、“林博會”、“世客會”等大型活動的文藝演出和志愿服務活動,成為市區志愿者活動的主力軍并多次受到嘉獎。2013年,我院又按照省、市部署要求,與廈門醫高專聯辦臨床醫學專業,定向三明各縣(市、區)招錄新生150名,現已轉入正常教學。

(四)新專業申報取得進展

去年初,我院啟動臨床醫學和學前教育兩個國控專業的申報,下半年均通過省級評審。

1.臨床醫學專業。衛生部擬定今年二月底或三月初到我市實地評估論證。目前,整個申報工作已經進入實質性的沖刺階段,我院正在積極備戰迎評準備工作,學院專門成立了材料聯絡組、校內實訓基地建設組、校外醫院工作組和應急小組等四個迎評工作小組,寒假都沒太多休息,確保順利通過評估。

2.學前教育專業申辦。學前教育專業申報順利通過省教育廳組織的專家評審后,便著手進行專業的規劃與建設,參觀考察兄弟院校同類專業,學習取經,現正在積極開展制定學前教育專業課程設置、實訓中心建設方案和師資隊伍配備等工作。

(五)債務化解工作基本完成

我院列入省上化債9500萬元。市委、市政府高度重視,市財政先后籌措5000多萬元,連同本院資金,于2012年底規定期限前歸還銀行9500萬元。20135月,根據省上要求,又繼續把省上獎補資金2220萬元全額用于還貸,使我院累計債務余額降至6690萬元。

(六)拓展校園用地,完成校園整治和三期工程的啟動工作

在市政府的協調下,將市建設局、園林局與我院毗鄰的12畝紅旗苗圃劃撥我院作為三期建設用地,并由市財政解決苗圃搬遷、土地補償費共計182萬元;將市林業局、市郊林場與我院相連的45畝土地交由我院管理使用,從而使我院實際用地面積擴展到337畝。目前,正在抓緊三期工程建設,包括兩幢學生公寓,建筑面積19629.17M2,預計投資約6060萬元,現已完成項目選址、項目規劃設計、可行性研究、土地勘察、地災評估、土地預審等工作,5月份開工。與此同時,在校園內部同步展開校園環境整治工作,先后完成田徑場周邊環境清理、299校園道路景觀改造等15項環境整治項目。

(七)招生就業工作勢頭良好

我院畢業生就業一向較好,初次就業率連續多年保持在96%以上。我院2013屆畢業生1216人,就業率94.56%,簽約率36.04%。但招生工作遇到新的困難,2013年秋季我院計劃招生2000名,實際招錄新生1678人(含廈門醫高專聯合辦學150人),完成率83.9%。招錄缺口比較大的主要是工科類專業,機電類計劃完成45.33%,輕紡類計劃完成24.67%。9月新生報到1640人,入學報到率達75%以上,與去年持平;入學人數在全省連續三年高職生源下滑的情況下,我院保持了連續三年穩步增長。

(八)思政工作扎實推進

構建思政工作新格局,制定完善、修改出臺《導師制考核辦法》、《輔導員精細化工作考核辦法》等系列文件。認真做好學生思想政治教育和管理工作,加強輔導員隊伍建設,完善規范學生資助體系建設,做好困難學生資助工作。全年共評審發放各類國家獎學金、助學金大專1746人(次)313.3萬元,評審發放中職助學金1177人(次)88.225萬元。加強校園文化建設,努力建設良好的校風、學風、班風。強化校園安全維穩工作,創建“平安校園建設”先進單位,確保校園安定、穩定,營造安全、文明、和諧的育人環境。

(九)推進社會管理創新,提升校園綜合服務能力

進一步健全和完善學院各項規章管理制度,提升隊伍戰斗力,完善現代大學管理體系。推進數字化校園建設,完善學院公共數據平臺建設,全力保證校園網絡安全,提升校園的信息化水平。積極做好檔案、計生、關工委工作。

四、2013年決算收支總體情況

(一)收入合計6690.46萬元

2013年度部門決算總收入6690.46萬元,其中本年收入6469.08萬元。具體情況如下:

1、財政撥款收入3702.34萬元,其中政府性基金132萬元。

2、事業收入2744.9萬元。

3、其他收入21.84萬元。

4、用事業基金彌補收支差額104.04萬元。

5、上年結轉和結余117.34萬元。

(二)支出總計6690.46萬元,皆為本年支出。具體情況如下:

1、基本支出3960.88萬元。其中,人員支出1936.44萬元,對個人家庭補助支出1550.87萬元,公用支出473.57萬元。

2、項目支出 2729.59萬元。

五、政府性基金支出決算情況

2013年度政府性基金支出132.9萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)高職實訓基地建設費0.9萬元。主要用于實訓基地建設。

(二)高職示范專業建設費132萬元。主要用于省級示范院校建設。

六、“三公經費”財政撥款決算情況

2013年“三公”經費財政撥款支出117.34萬元,其中:因公出國(境)經費 11.38萬元,公務接待費58.8萬元,公務用車購置及運行費 71.54萬元。

(一)因公出國(境)經費

2013年支出11.38萬元,主要用于高職教育考察。全年因公出國(境)累計2人次,與上年相比支出下降37%,主要原因是出境交流訪問人員減少。

(二)公務接待費

2013年支出58.8萬元。主要用于公務活動、兄弟院校交流訪問、校企合作、調研等方面的接待活動,與上年相比支出下降40%,主要原因是:控制接待規模,壓縮接待任務。

(三)公務用車購置及運行費

2013年支出71.54萬元。其中:公務用車購置費 19.82 萬元,2013年本單位公務用車購置1輛。公務用車運行費51.72萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量10輛。與上年相比,公務用車運行費增長16%,主要原因是:院學生數上升,學生實習實訓用車增加。2012年無車輛購置,2013年新購置一部帕薩特轎車。

 附表:2013年決算2014年預算公開.xls

 
     
 
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